Pacote de atualização | Hiper Gestão | 22/01/2024
Hiper Gestão
Compliance Fiscal
Em janeiro de 2024 entraram em vigor novas alíquotas gerais de ICMS para as Unidades da Federação: Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e Distrito Federal, conforme o quadro abaixo:
ESTADO | ALÍQUOTA ANTIGA | NOVA ALÍQUOTA | VIGÊNCIA | BASE LEGAL |
Ceará | 18% | 20% | 1/1/2024 | Lei 18.305/2023 |
Paraíba | 18% | 20% | 1/1/2024 | Lei n° 12.788/2023 |
Pernambuco | 18% | 20,5% | 1/1/2024 | Lei n° 18.305/2023 |
Rio Grande do Norte | 20% | 18% | 1/1/2024 | Lei 11.314/2022 |
Rondônia | 17.5% | 19,5% | 12/1/2024 | Lei n 5.634/2023 |
Distrito Federal | 18% | 20% | 21/01/2024 | Lei n° 7.326/2023 |
No Hiper Gestão as alíquotas já foram atualizadas na Tabela geral de alíquotas de ICMS.
A tabela geral de alíquotas de ICMS é acionada quando o produto não possui regra de ICMS cadastrada no produto e a empresa é do Regime Normal de tributação ou do Simples Nacional com excesso de sublimite da receita bruta, e também é acionada para o cálculo de diferencial de alíquotas.
Vale ressaltar, que o Hiper não corrige automaticamente as alíquotas indicadas manualmente pelo cliente no cadastro do produto, estas devem ser atualizadas pelo cliente, se necessário.
Correções
- Realizamos um ajuste no registro 51 do Sintegra para que ao emitir NF com pessoa simplificada, entre os campos 3 a 16 seja preenchido com zeros, seguindo orientação do manual do Sintegra.
- Desabilitamos a função de geração do arquivo DIEF.
- Realizamos um ajuste no registro 53 do Sintegra para que ao emitir NFe com ICMS ST para pessoa física, o registro de CPF seja preenchido com zeros a esquerda para compor os 14 dígitos esperados pelo validador, seguindo orientação do manual do Sintegra.
- Ajustamos um comportamento incorreto no relatório de Clientes com informações financeiras onde estavam sendo trazidos os clientes excluídos. A partir desta liberação, só serão exibidos os clientes ativos.
- Ajustamos um comportamento incorreto no cálculo de comissão em itens com grades (simples ou composta), onde em alguns cenários a comissão não era calculada corretamente. A partir desta liberação, o cálculo será realizado corretamente.
- Realizamos um ajuste na ordenação dos dados no relatório de Posição de estoque da loja, que agora passará a ordenar a partir do código interno dos itens.
- Corrigimos um bug visual no componente de listagem de produtos\clientes\pedidos na tela de Vendas > Faturamento.
- Ajustamos o comportamento do campo de pesquisa na tela de Clientes > Histórico do cliente > Histórico de produtos. A partir de agora, o campo de busca aceitará pesquisa via código de barras e código interno, além de aceitar inputs via CTRL + V.
- Corrigimos um comportamento de duplos cliques nas telas dentro do menu Estoque. A partir de agora, os botões de confirmação de operações não permitirão ações de duplos cliques.
- Realizamos um ajuste no comportamento da configuração do certificado digital, onde não estava sendo validado o radical do CNPJ e o CPF no momento da configuração. A partir de agora, a informação será validada no momento da configuração.
- Atualizamos o logotipo do banco Banrisul.
- Adicionamos as seguintes credenciadoras ao cadastro do Hiper: VERO – 31.748.174/0001-60 e BANCO BRADESCO S.A. – 60.746.948/0001-12.
- Corrigimos um comportamento incorreto ao inserir 2 fornecedores ou mais na mesma comissão. Agora será possível adicioná-los sem erros.
- Alteramos a opção de bloquear completamente dentro da tela de Cadastros > Classificação de clientes para ‘Bloquear completamente (vendas)’.
- Corrigimos um comportamento incorreto envolvendo a reativação de um item cancelado dentro do pedido de venda, onde ao reativá-lo o desconto unitário era dividido entre os demais itens do pedido. A partir desta liberação este comportamento não irá acontecer, e o desconto unitário permanecerá igual nos itens.
- Ajustamos um bug visual na tela de Financeiro > Contas a pagar\receber onde ao utilizar o tipo de lançamento QUITACÃO(-), não estava sendo alimentada a informação de valor em verde ou vermelha.
- Corrigimos um comportamento incorreto ao sincronizar NFe de desagregação do Hiper Loja para o Hiper Gestão, onde era retornado um erro não tratado na sincronização. A partir desta liberação, este cenário não irá ocorrer novamente.
- Ajustamos um comportamento incorreto ao adicionar 10 ou mais serviços na tela de Fiscal > Emitir NFSe, onde ao adicionar o 11º a tela de listagem dos serviços não era carregada. A partir desta liberação, a tela será carregada corretamente.
- Ajustamos um comportamento incorreto de validação de CEST ao importar uma planilha de produtos. A partir desta liberação, se o CEST estiver incorreto, será retornado erro no momento da importação para correção.
- Corrigimos um comportamento incorreto ao exibir o fechamento de caixa em clientes com o fuso horário de Cuiabá (UTC-04:00), onde as operações não eram exibidas corretamente. A partir desta liberação, o fechamento será exibido corretamente.
- Ajustamos um comportamento incorreto no desconto unitário do item da NFe, onde o valor unitário do item era alterado para o valor já com o desconto aplicado. A partir desta liberação, mesmo com o desconto inserido na nota, o valor unitário do item será o valor original.
ARTIGO: Entendendo o DANFE Quadro Dados dos Produtos e Serviços com Desconto
- Ajustamos um comportamento incorreto no preenchimento da coluna COD. PRODUTO do PDF da NFe, onde em alguns cenários era impresso o cEANTrib do item e não o código interno do produto. A partir desta liberação, NFes emitidas pelo Hiper Gestão e Hiper Loja serão impressas com o código interno do produto por padrão.
ARTIGO: Impressão do Código Interno do Item (cProd) na DANFE
Melhorias
- Implementamos o fluxo de recebimentos efetuados no Hiper Caixa e Hiper Loja com o meio de pagamento PIX, para alimentar a conta bancária configurada na tela Configurações > Minhas Lojas > Opções de venda. Também, alteramos o título do campo para “‘Configure qual a conta bancária responsável por receber os valores de vendas e recebimentos com PIX”. A partir desta liberação, todo recebimento que estiver configurado, alimentará a conta caixa selecionada.